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方山县麻地会卫生院2019年决算公开说明

来源: 方山县财政局 发布时间: 2020-09-21 10:49

  部门主要职责及机构设置情况 

  方山县麻地会乡卫生院的主要职责 

  1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务; 

  2、承担农村疾病预防控制; 

  3、妇幼保健; 

  4、健康教育; 

  5、突发公共卫生事件处理; 

  6、村卫生室管理; 

  7、村级卫生人员培训; 

  8、卫生信息统计等。 

  部门决算单位构成 

  本部门决算包括机关决算和下属单位决算。麻地会乡卫生院设办公室、预防保健科、财务科、内科、外科、妇科、中医科、儿科、检验科、B超室10个科室,编制人数13人,在职10人,下属单位无。 

  三、决算收支增减变化情况说明 

  (一)2019年度收入支出决算总体情况。 

  1、收入总计3461691.58元。比上年比增加42 %,增加1027617.04元。包括: 

  1)公共预算财政拨款收入2189987.03元。比上年增加887862.27 元,增加 68%。 

  2)政府性基金收入0元。上年也为0元比上年无增减。 

  3)事业收入,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。本年度1271107.66元,比上年增加143563.06 元,增加了13% 

  4)经营收入0元,上年也为0元比上年无增减。 

  5)其他收入指银行利息本年596.89元。比上年减少3808.29元,减少了86 %。 

  6)用事业基金弥补收支差额0元。 

  7)上年结转和结余 0元。 

  2、支出总计3321815.68 元,比上年增加869741.14元。增加35 %包括: 

  1)基本支出主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本年2702984.14元,比上年增加711721.6 元,增加36%,其中:工资福利支出1,075,424.03 

  元,比上年增加128064.27元,增加14 %,对个人和家庭的补助支出48600元,比上年增加48600 元。其中退休费 0元,生活补助48600元。商品和服务支出 1,578,960.11元。比上年增加683357.33元,增加76%。支出增加原因是正式人员人数增加,工资支出增加 

  2)项目支出主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,本年618831.54元,比上年增加158019.54元,增加34%。包括商品和服务项目441,531.54元,比上年增加201018.54 元。增加84 %.个人和家庭补助项目0元,比上年减少 89600元。减少100%等。 

  3)经营支出0元。 

  4)对附属单位补助支出0元。 

  5)结余分配0元。 

  6)年末结转和结余139,875.90元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  (二)、公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  2018年度公共预算财政拨款支出2,098,038.57元,比上年增加795913.81 元,比上年增加61%。其中基本支出1,479,207.03元,项目支出618,831.54元。包括保用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

  (三)、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

  本年度公务接待费0元比上年没有增加,公务用车运行维护费0元比上年没有增加,出国出境及国内旅游费0元,比上年无增减。我单位遵照上级精神,严格控制三公经费的开支,取缔一切不必要开支。 

    

  四、机关运行经费执行情况说明 

  2018年本单位机关运行支出 3,321,815.68元,比上年增加2277912.9元,主要是单位加大了对公共卫生管理宣传工作。其中:办公及印刷费164023.6元,比上年增加4548.4增加了2.8%,增加邮电费0  元,差旅费330元,比上年减少2237元,减少87%,会议费0元,无增减,福利费 0元,日常维修费266,596.08元,比上年增加226442.08 元,增加563%,专用材料及一般设备购置费1,305,931.69,元,比上年增加624574.59元,增加90%,办公用房水电费11,544.28,  元,比上年增加5996.1元,增加108%,办公用房取暖费26,582元,比上年增加26582元,办公用房物业管理费 0元,比上年减少0元,公务用车运行维护费以及其他费用 0 元。 

  五、政府采购执行情况说明 

  本单位今年政府采购为0。比上年无增减。 

  名词解释 

  1、基本支出,主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  2、项目支出,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

  七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

  2018年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置费0元及运行维护费0元,公务接待费0元。 

  1、因公出国(境)费用0元,与2017年一致。 

  2、公务用车购置及运行维护费0元,未购置公务用。 

  我单位2018年“三公” 经费支出较2017年无增减. 

  八、国有资产占用情况 

  1、车辆情况 

  截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆,本单位价值50万元以上大型设备共有0台,100万元以上的大型设备共有0台。 

  2、房屋情况 

  本单位无房屋。 

  九、单位绩效评价工作情况  

  根据财政预算管理要求,我们进一步完善了内部控制制度,对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。 

  、本单位2019年无重大项目,特此说明。 

          2019年部门决算公开9张表.xls

          2019年部门决算公开情况统计表3.XLS

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