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　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　1、主要职责 

　　（1）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　（2）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 

　　（3）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论 

　　2、机构设置情况：方山县政协的机构设置为“一室六委”，即政协办公室、提案委员会、学习文史委员会、港澳台侨和民族宗教委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会法制委员会。 

　　二、部门决算单位构成 

　　本部门决算包括机关决算无下属单位决算。 

　　三、决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　1、2019年收入总计3767564.82元，比2018年增加260164.02元，增加6.9%，2019年收入包括： 

　　（1）一般公共预算财政拨款收入3749776.98元，比上年增加242376.18元，增加6.5%。 

　　（2）上年结转和结余17787.84元，比上年增加17787.84元。 

　　2、2019年支出总计3767564.82元，比上年增加260464.02元，增加6.9%。2019年支出包括： 

　　（1）基本支出2867948.29元，比上年增加20697.75元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2422358.98元，比上年增加560300.98元；商品和服务支出294605.31元，比上年减少86870.23元；对个人和家庭的补助支出136414元，比上年减少467303元；其他资本性支出14570元，比上年增加14570元。 

　　（2）项目支出675914元，比上年增加38656.2元。 

　　主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，印刷《走进方山乡村》、《方山政协》502210元，比上年增加132348元；政协会议173704元，比上年减少6291.8。 

　　（3）年末结转和结余223702.53元，比上年增加200810.07元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需将财政拨款结转和结余金额延迟到以后年度按原规定用途继续使用。 

　　（二） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2019年度公共预算财政拨款支出3543862.29元，比上年增加62353.95元，其中：基本支出2867948.29万元，比上年增加20697.78元，项目支出223702.53元，比上年增加200810.07元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2019年本单位机关运行经费675914元，其中：办公及印刷费304200元，差旅费43330元，会议费173704元，劳务费153120元，其他商品和服务费1560元。 

　　五、政府采购执行情况说明 

　　我单位2019年计划政府采购为13410元，实际采购13410元。采购项目为货物类办公设备（台式机、激光打印机、办公桌椅）。款项来源为财政性资金。 

　　 六、名词解释 

　　基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出：主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。 

　　七、“三公经费”增减说明 

　　2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出38000元，其中：因公出国（境）费用 0元，公务用车购置及运行维护费38000元，公务接待费0元，均无增减。 

　　八、国有资产占用情况 

　　1、车辆情况 

　　截至2019年12月31日，我部门共有车辆5辆，本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。 

　　2、房屋情况 

　　本单位办公用房面积875平方米。 

　　九、单位绩效评价工作情况  

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 

　　十、2019年本单位无重大项目 

          2019年部门决算公开9张表.xls

          2019年部门决算公开情况统计表.XLS