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　　一、部门主要职责及机构设置情况 

　　（一）部门主要职责： 

　　方山县民政局的主要职责是： 

　　(1)健全完善社会救助体系，切实保障困难群众基本生活。 

　 （2）加强基层政权建设，搞好地名区划管理工作。 

　　(3)加强社会事务管理，积极发展社会福利事务。 

　　(4)负责全县社团、民非的登记和管理工作。 

　 （5）承担老年人、孤儿特困人员等特残群体权益保护的行政管理工作。 

　 （6）负责全县殡葬管理工作，推行改革。 

　 （7）负责全县婚姻登记工作。 

　 （8）指导全县收容遣送工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设机构4个，分别是综合办公室，社会事务股，基层政权和社会组织股，社会组织党建股。 

　　二、2019年度部门决算收支增减变化情况说明 

　　（一）2019年度收入支出决算总体情况 

　　1、收入总计108855927.99元，比2018年元减少了19180007.12元，减少了14.98%。 

　　2019年收入包括： 

　　   （1）一般公共预算财政拨款收入95176507.99元。 

　　   （2）政府性基金收入1379420万元 

　　   （3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　（4）经营收入0万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（5）其他收入0万元，为取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　（6）用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　（7）上年结转和结余1230万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。 

　　2、支出总计106555927.99元，比2018年115735935.11元减少了9180007.12元，减少了7.93%。 

　　2019年支出包括： 

　　（1）基本支出2259566.47元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2016718.47元，对个人和家庭的补助支出56848元,商品和服务支出186000元。 

　　（2）项目支出102916941.52万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 

　　（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。 

　　（6）政府性基金支出1379420元。 

　　（6）年末结转和结余230万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2019年度公共预算财政拨款支出106555927.99元，其中：基本支出2259566.47元，项目支出104296361.52元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 

　　四、机关运行经费执行情况说明 

　　2019年本单位机关运行经费186000元，其中：办公费30000元、印刷费51000元，邮电费10000元、差旅费30000元、电费15000元、劳务费20000元、公车运行维护费25000元以及其他费用5000元。 

　　五、政府采购执行情况说明 

　　我单位今年政府采购为0元。  

　　六、名词解释 

　　基本支出：主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　项目支出：主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。 

　　公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 

　　2019年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出25000元，其中：因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置费0元及运行维护费25000元，公务接待费0元。 

　　1、因公出国（境）费用0万元，与2018年一致。 

　　2、公务用车购置及运行维护费25000元，未购置公务用车，保有量为3辆（一般执法执勤用车），主要用于日常公务。 

　　我单位2019年“三公” 经费支出较2018年无增减。 

　　八、国有资产占用情况 

　　1、车辆情况 

　　截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，都用于一般执法执勤用车，本部门价值50万元以上大型设备共有0台，100万元以上的大型设备共有0台。 

　　九、单位绩效评价工作情况  

　　根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制度，对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 

         2019年部门决算公开9张表.xls