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方山县人民政府澳门美高梅金殿:2022年财政决算(草案)和2023年上半年财政预算执行情况的报告

来源: 方山县财政局 发布时间: 2023-09-27 17:00



方山县财政局局长 ??王强

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主任、各位副主任、各位委员:

????我受县人民政府委托,向本次会议报告2022年财政决算草案)2023年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2022年财政收支决算情况

(一)一般公共预算执行情况

1、收入完成情况

2022年度全县一般公共预算收入完成220484万元,同比增长23.84%。从收入结构看:(1)县本级一般公共预算收入31999万元,为调整预算的100.11%,同比增长0.5%,增收160万元,其中:税收收入25746万元,为调整预算的100.16%,同比增长28.91%,增收5774万元;非税收入6253万元,为调整预算的99.94%,同比减少47.31%,减收5614万元;(2)上级财政补助收入151989万元;(3)债务转贷收入8189万元;(4)调入资金1766万元;(5)上年结余资金26541万元。

2、支出执行情况

2022年一般公共预算支出执行204245万元同比增长35.89%上解支出-33027万元;调出资金3396万元;安排预算稳定调节基金14072万元。

3、收支平衡情况

收支相抵,年终结余31798万元,结转下年继续使用

(二)政府性基金预算执行情况

1、收入完成情况

2022年度政府性基金预算收入完成32343万元,同比减少14.17%。其中:(1)县本级收入402万元(国有土地使用权出让相关收入385万元、城市基础设施配套费相关收入17万元),为调整预算的100%,同比减少94.83%;(2)上级补助收入1750万元;(3)债务转贷收入16900万元;(4)上年结余9895万元;(5)调入资金3396万元。

2、支出执行情况

2022年度政府性基金预算支出执行24324万元,为调整预算的97%,同比减少5.16%;调出资金1766万元;债务还本支出5500万元。

3、收支平衡情况

收支相抵,年终结余753万元,结转下年继续使用

(三)国有资本经营收支预算执行情况

国有资本经营预算收入完成4万元,上年结余8万元,全部为上级补助收入,国有资本经营预算支出执行4万元,年终结余8万元。

(四)社会保险基金收支情况

2022年社会保险基金收入完成15008万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入3805万元机关事业单位基本养老保险基金收入11203万元。

2022年社会保险基金支出执行17614万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2998万元、机关事业单位基本养老保险基金支出14616万元。

社会保险基金年收支结余-2606万元,年末滚存结余17688万元。

(五)地方政府债务情况

截至2022年底,地方政府债务总额(限额)190427万元,其中:一般债务79427万元,专项债务111000万元。当年举借25089万元,其中:一般债务8189万元、专项债务16900万元;当年偿还专项债务本金5500万元;当年债务付息支出6034万元(一般债务付息支出2377万元、专项债务付息支出3657万元)。

????2022 年决算情况总体较好,同时也存在一些问题和困难。主要表现在:一是财源基础仍然较为薄弱,财税增收难度加大;二是刚性支出有增无减,财政收支矛盾更加突出;三是政府债务化解进入攻坚期,可用偿债手段减少,偿债支出压力不断增大;四是绩效管理理念没有真正树牢,资金使用绩效有待提高;五是部分单位财经纪律意识比较淡薄,落实过紧日子要求不严格,财务基础工作不够扎实。对这些问题,我们将高度重视,积极采取有效措施加以解决。

二、2023年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况???

1-6月,全县一般公共预算收入完成236722万元,其中:本级收入21705万元,上级补助收入124176万元,一般债券转贷收入8700万元,经开区上解收入46271万元,上年结余31798万元,调入预算稳定调节基金4072万元

一般公共预算收入本级完成21705万元,同比增长20.90%,圆满完成时间任务“双过半”目标任务。其中:税收收入15739万元,同比增长13.79%;非税收入5966万元,同比增长44.78%。

1-6月,全县一般预算支出执行117221万元,同比增长47.73%。主要功能支出项目情况是:一般公共服务支出10549万元,同比增长36.19%;公共安全支出2334万元,同比增长14.92%;教育支出13608万元,同比增长29.96%;文化旅游体育与传媒支出2055万元,同比增长316.84%;社会保障和就业支出16011万元,同比增长41.48%;卫生健康支出6337万元,同比增长4.54%;节能环保支出3697万元,同比增长6.73%;城乡社区事务支出24932万元,同比增长66.49%;农林水事务支出23010万元,同比增长121.55%;交通运输支出2033万元,同比增长6.72%。

(二)政府性基金预算执行情况

1-6月,全县政府性基金收入完成16821万元,其中:本级收入完成2万元,上级补助收入5666万元,债务转贷收入10400万元,上年结余753万元。

1-6月,全县政府性基金支出执行8284万元,同比增长15.73%。主要支出项目执行情况是:社会保障和就业支出248万元,城乡社区支出3567万元,其他支出4469万元。

(三)社会保险基金收支执行情况

1-6月,全县社会保险基金收入完成9073万元,其中:社会保险收入4786万元,财政补贴收入4142万元,利息收入51万元。

1-6月全县社会保险支出执行9360万元,其中:社会保险待遇支出9360万元。

三、上半年财政收支运行的特点

(一)一般公共预算收入稳步增长。今年以来,全县财税部门坚决贯彻落实县委县政府决策部署,多措并举,挖潜增收,全县收入稳步增长。上半年,一般公共预算收入完成年度计划的64.6%,超序时进度14.6个百分点,圆满完成收入双过半目标,收入总量居全市第十一位,增速居全市第二位。

(二)重点支出保障有力。1-6月份,全县一般公共预算支出117221万元,同比增长47.73%。其中:教育、卫生健康、农林水等民生支出94818元,占全部支出的80.88%,各项重点民生支出得到有力保障。

(三)严格预算执行。今年我们硬化预算约束,坚持“无预算不支出”的管理理念,严格执行人大批准的预算,坚决禁止无预算、超预算支出。

四、下半年主要工作措施

下一步,我们将全面贯彻党的二十大精神,深入落实县委、县政府既定方针政策,严格执行县人大批准的预算,重点做好以下工作。

(一)强化财源建设,保障重点支出。在不折不扣落实各项减税降费和退税缓税政策基础上,持续推进财源建设工程,促进地方财政收入增长。加快土地出让进度。深入相关单位开展地块摸排,掌握最新土地出让进度,加大工作协调推进力度,为完成年度土地出让和债务偿还工作提供资金保障。密切关注中央和省级政策走向、资金投向,做好政策解读,加强工作调度和督导,督促各部门进一步积极争取转移支付,千方百计增厚财力基础。进一步优化财政支出结构,优先保障“三保”支出,加大重点领域投入,更好发挥惠企利民功效。

(二)刚化预算执行,规范政府收支行为。强化预算审查,规范预算追加程序和政府收支行为,对各单位、各部门的支出要求以经批准的预算为依据,未列入预算的不得支出,进一步提高预算刚化程度,强化预算约束,加强对不规范预算行为的法律责任追究。

(三)加强政府债务管理,有效防范债务风险。从源头治理控增量,坚决遏制新增隐性债务。财政与发改部门加强联动,优化储备债券项目,提高储备项目通过率。常态化监测防范债务风险,做到风险事件早发现、早报告、早处置,强化问责追责,积极稳妥化解存量隐性债务。

主任、副主任、各位委员:下半年财政工作任务依然艰巨,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,紧紧围绕县委确定的目标任务,攻坚克难、砥砺奋进,为全县经济高质量发展做出更大贡献!


附件:2022年预算执行与2023年上半年执行情况附表.xls

方山县2022年重点项目绩效评价表.xlsx

2022年政府决算公开附表.xls

决算公开绩效开展情况(2022年).docx

2022年“三公”经费情况说明.docx

????2022年地方债务情况说明.docx